目 录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　(一)本单位性质、职责等情况

　　北京肝病研究所是北京市卫生健康委直属公益一类事业单位。单位主要职责：紧密围绕国家卫健委制定的二十大疾病中与肝病相关的疾病方向，坚持研究所的公益性，为保障人民群众健康开展相关肝病基础临床结合相关科学研究，推动研究所从公益、教学、人才培养到重大肝病科学工作健康发展;承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化等任务;承担国家及本市肝病科研建设、学科人才梯队建设等任务。

　　(二)机构设置情况

　　本单位机构个数为1个，机构名称：北京肝病研究所。职能部门分为科研部、教研部、研究成果转化部和对外特殊临床检查和治疗服务部。

　　(三)人员编制及实有情况

　　北京肝病研究所事业编制33人，实有人数33人;聘用人员4人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算6,233.58万元，比2022年年初预算数5,433.92万元增加799.66万元，增长14.72%。主要原因是其他资金收入预算增加;科研项目经费结转下年继续使用。

　　(一)本年财政拨款收入3,859.65万元

　　1.一般公共预算拨款收入3859.65万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　(二)本年其他资金收入761.09万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入128.55万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入632.54万元。

　　(三)上年结转结余1,612.84万元

　　10.上年结转结余1,612.84万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算6,233.58万元，比2022年年初预算数5,433.92万元增加799.66万元，增长14.72%。主要原因是科研数据检测费用增长;项目经费结转下年继续使用。

　　(一)基本支出。基本支出预算2,378.92万元，占总支出预算38.16%，比2022年年初预算数1,932.00万元增加446.92万元，增长23.13%。

　　(二)项目支出。项目支出预算3,854.66万元，比2022年年初预算数3,501.92万元增加352.74万元，增长10.07%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　北京肝病研究所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支仅为本单位。

　　(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算18.60万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加18.60万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数18.60万元，其中，公务用车购置费2023年预算数18.60万元，比2022年年初预算数0.00万元增加18.60万元，主要原因：车辆报废，经批准，更新购置。公务用车运行维护费2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2023年北京肝病研究所政府采购预算总额828.50万元，其中：政府采购货物预算824.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.90万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2023年北京肝病研究所无政府购买服务预算。

　　(三)机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京肝病研究所填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,241.82万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京肝病研究所共有车辆1台，共计20.30万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备43台(套)、共计15,115.16万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2023年度单位预算报表

　　附件：北京肝病研究所2023年预算公开附表.xlsx