目 录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　首都医科大学附属北京佑安医院内设临床、医技、管理科室共59个, 包括：肝病中心一科、肝病中心二科、肝病中心三科、肝病中心四科、肝病与肿瘤介入治疗中心、肿瘤内科、普通外科中心(器官移植中心、普通外科)、肝病消化中心、感染与免疫医学科、呼吸与感染疾病科、感染中心门诊等26个临床科室;临床检验中心、放射科、超声与功能诊断中心、病案统计管理中心、临床病理中心等9个医技科室;党委办公室、院办公室、人力资源处、医务处、护理部、门诊部、科技处、教育处、保卫处、财务处、总务处、感染管理与疾病预防控制处、纪检监察办公室等24个管理科室。

　　首都医科大学附属北京佑安医院主要职责如下：

　　1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展;

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育;

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务;

　　4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;

　　5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务;

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务;

　　7.开展对外交流和国际合作;

　　8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务;

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务;

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务;

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益;

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施;

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作;

　　14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　(二)人员构成情况

　　行政编制0人，实有人数0人;事业编制1213人，实有人数1106人，聘用人员(其他聘用人员-临时工)8人。

　　离退休人员453人，其中，离休11人，退休442人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计206,380.45万元，比上年减少19,728.23万元，下降10.57%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计182,874.97万元，比上年增加19,270.29万元，增长11.78%，其中：财政拨款收入66,507.73万元，占收入合计的36.37%;上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%;事业收入110,474.55万元，占收入合计的60.41%;经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%;其他收入5,892.69万元，占收入合计的3.22%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计154,884.20万元，比上年减少4,917.29万元，下降3.08%，其中：基本支出116,166.92万元，占支出合计的75.00%;项目支出38,717.28万元，占支出合计的25.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计70,101.58万元，比上年增加30,149.23万元，增长75.46%。主要原因：财政加大对公立医院的疫情防控相关投入。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出69,842.64万元，主要用于以下方面：教育支出630.33万元，占本年财政拨款支出0.90%;卫生健康支出68,594.46万元，占本年财政拨款支出98.21%;其他支出617.85万元，占本年财政拨款支出0.88%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”2020年度决算630.33万元，比2020年年初预算减少16.29万元，下降2.52%。其中：

　　“普通教育”2020年度决算522.42万元，比2020年年初预算减少3.00万元，下降0.57%。主要原因：政府采购净结余。

　　“其他教育支出”2020年度决算107.91万元，比2020年年初预算减少13.29万元，下降10.96%。主要原因：落实市政府过紧日子思想，压缩一般性支出。

　　2、“卫生健康支出”2020年度决算68,594.46万元，比2020年年初预算增加39,154.46万元，增长133%。其中：

　　“公立医院”2020年度决算67,218.73万元，比2020年年初预算增加38,326.73万元，增长132.66%。主要原因：增加针对疫情防控相关的专项投入。

　　“公共卫生”2020年度决算1,375.74万元，比2020年年初预算增加827.73万元，增长151.05%。主要原因：增加针对疫情防控相关的专项投入。

　　3、“其他支出”2020年度决算617.85万元，比2020年年初预算减少815.15万元，下降56.88%。其中：

　　“其他支出”2020年度决算617.85万元，比2020年年初预算减少815.15万元，下降56.88%。主要原因：项目执行完毕，净结余款项上缴财政。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出45,172.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出45,172.31万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　不属于此经费统计范围

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额8,657.11万元，其中：政府采购货物支出6,230.76万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2,426.35万元。授予中小企业合同金额8,520.22万元，占政府采购支出总额的98.42%，其中：授予小微企业合同金额1,087.56万元，占政府采购支出总额的12.57%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆20台，596.11万元;单位价值50万元以上的通用设备32台(套)，单位价值100万元以上的专用设备203台(套)。

　　五、政府购买服务支出说明

　　不属于此经费统计范围

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.全面预算：全面预算管理是指单位通过对整体经营活动的规划，从各部门活动、各人员执行情况等全面进行的预算管理。相比传统的预算管理，全面预算管理能够帮助单位管理者从宏观层面掌握整体经营情况，不但提高了单位资源利用效率，也实现了单位短期目标和中长期目标的统一，有利于单位经营目标的实现。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表

　　无。原因：未开展该项工作。

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