目 录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　(一)本单位性质、职责

　　首都医科大学附属北京佑安医院是北京市医院管理中心所属三级甲等专科医院，单位性质为公益二类事业单位。

　　主要职责如下：

　　1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

　　4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

　　5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

　　7.开展对外交流和国际合作。

　　8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

　　14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　(二)机构设置情况

　　首都医科大学附属北京佑安医院内设临床、医技、管理科室共64个，包括：肝病中心一科、肝病中心二科、肝病中心三科、肝病中心四科、肝病与肿瘤介入治疗中心、肿瘤内科、普通外科中心(器官移植中心、普通外科)、肝病消化中心、感染与免疫医学科、呼吸与感染疾病科、感染中心门诊、心血管内科、神经内科等29个临床科室;临床检验中心、放射科、超声与功能诊断中心、病案统计管理中心、临床病理中心等9个医技科室;党委办公室、院办公室、人力资源处、医务处、护理部、门诊部、科技处、教育处、保卫处、财务处、总务处、感染管理与疾病预防控制处、纪检监察办公室等26个管理科室。

　　(三)人员编制及实有情况

　　首都医科大学附属北京佑安医院部门事业编制1,213人，实有人数1,116人;聘用人员430人。

　　离退休人员464人，其中：离休5人，退休459人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算188,634.10万元，比2022年年初预算数180,420.00万元增加8,214.10万元，增长4.55%。

　　主要原因是：积极开展复工复产，医疗收入有所增加;十四五期间科研项目陆续获批，科研收入有所增长;开展医疗对口帮扶任务，强化医疗资源的共享效果;上年结转继续使用的项目经费增加。

　　(一)本年财政拨款收入27,813.70万元

　　1.一般公共预算拨款收入27,813.70万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　(二)本年其他资金收入155,557.36万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入152,464.56万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入3,092.80万元。

　　(三)上年结转结余5,263.04万元

　　10.上年结转结余5,263.04万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算188,634.10万元，比2022年年初预算数180,420.00万元增加8,214.10万元，增长4.55%。

　　主要原因分别是：服务量增长对应的成本消耗增加;科研项目增加导致相应支出增加;上年结转继续使用的项目经费增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算179,373.22万元，占总支出预算95%，比2022年年初预算数174,389.16万元增加4,984.06万元，增长2.86%。

　　(二)项目支出。项目支出预算9,260.88万元，比2022年年初预算数6,030.84万元增加3,230.04万元，增长53.56%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2023年首都医科大学附属北京佑安医院政府采购预算总额11,993.74万元，其中：政府采购货物预算2,328.55万元，政府采购工程预算1,202.78万元，政府采购服务预算8,462.41万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2023年首都医科大学附属北京佑安医院政府购买服务预算总额0万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，首都医科大学附属北京佑安医院填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,990.34万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，首都医科大学附属北京佑安医院共有车辆13台，共计389.17万元;单位价值50万元以上的通用设备36台(套)，共计7,164.00万元，单位价值100万元以上的专用设备212台(套)、共计49,166.54万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2023年度单位预算报表

　　附件：首都医科大学附属北京佑安医院2023年度单位预算报表.xlsx