目 录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　(一)本单位性质、职责等情况

　　北京肝病研究所是北京市卫生健康委员会直属公益一类事业单位。

　　单位主要职责：围绕肝病相关疾病，开展肝病基础临床相结合的科学研究工作；组织开展病毒性肝炎的防治研究和肝炎诊断技术及试剂的开发(包括肝炎药物疗效评价和动物研究室研究)；开展肝炎临床诊断试剂检测服务、开展科研及技术培训、技术服务和技术咨询；推动研究所从公益、科研、教学、人才培养等方面高水平发展；承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化等任务；承担国家及本市肝病科研建设、学科人才梯队建设等任务。

　　(二)机构设置情况

　　本单位机构个数为1个，机构名称：北京肝病研究所。下设4个PI团队和6个设备平台，PI科研团队与医院Co-PI团队融合发展，以“肝病与肿瘤代谢”、“脂肪肝与纤维化”、“肝衰竭和肝再生”、“肝癌和肝移植”为重点研究方向。设备平台包括核酸测序平台、蛋白质研究平台、流式技术平台、细胞组织形态功能研究平台、实验动物平台和诊治抗体研发平台。

　　(三)人员编制及实有情况

　　北京肝病研究所事业编制33人，实有人数32人；聘用人员5人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算5,125.78万元，比2023年年初预算数6,233.58万元减少1,107.80万元，下降17.77%。主要原因是减少了项目经费。

　　(一)本年财政拨款收入3,650.43万元

　　1.一般公共预算拨款收入3,650.43万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　(二)本年其他资金收入683.80万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入386.90万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入296.90万元。

　　(三)上年结转结余791.55万元

　　10.上年结转结余791.55万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算5,125.78万元，比2023年年初预算数6,233.58万元减少1,107.80万元，下降17.77%。主要原因是人员减少，导致人员及公用经费减少；项目经费结转下年继续使用。

　　(一)基本支出。基本支出预算2,329.15万元，占总支出预算45.44%，比2023年年初预算数2,378.92万元减少49.77万元，下降2.09%。

　　(二)项目支出。项目支出预算2,796.63万元，比2023年年初预算数3,854.66万元减少1,058.03万元，下降27.45%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　(三)年终结转结余资金0.00万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　北京肝病研究所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包含本单位。

　　(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算2.50万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少16.10万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.50万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，比2023年年初预算数18.60万元减少18.60万元，主要原因：为落实过“紧日子”要求，2024年无购车需求；公务用车运行维护费2024年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，其他支出0.33万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数0.00万元增加2.50万元，主要原因：本单位2023年更新购置应急保障公务用车一辆，2024年增加该公务用车运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2024年北京肝病研究所政府采购预算总额263.95万元，其中：政府采购货物预算250.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.95万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2024年北京肝病研究所无政府购买服务预算。

　　(三)机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京肝病研究所填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,025.09万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京肝病研究所共有车辆1台，共计18.59万元；单位价值50万元以上的设备60台(套)、共计16,660.91万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台(套)，共计0.00万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年度单位预算报表

　　附件：北京肝病研究所2024年单位预算报表.xlsx