目 录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　　一、收入支出决算总表

　　　二、收入决算表

　　　三、支出决算表

　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　十二、政府采购情况表

　　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　首都医科大学附属北京佑安医院是北京市医院管理中心所属三级甲等专科医院，单位性质为公益二类事业单位，内设临床、医技、管理科室共64个，包括：肝病中心一科、肝病中心二科、肝病中心三科、肝病中心四科、肝病与肿瘤介入治疗中心、肿瘤内科、普通外科中心（器官移植中心、普通外科）、肝病消化中心、感染与免疫医学科、呼吸与感染疾病科、感染中心门诊、心血管内科、神经内科等29个临床科室；临床检验中心、放射科、超声与功能诊断中心、病案统计管理中心、临床病理中心等9个医技科室；党委办公室、院办公室、人力资源处、医务处、护理部、门诊部、科技处、教育处、保卫处、财务处、总务处、感染管理与疾病预防控制处、纪检监察办公室等26个管理科室。

　　主要职责如下：

　　1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

　　4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

　　5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

　　7.开展对外交流和国际合作；

　　8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

　　14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　事业编制1213人，实有人数1090人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计257201.24万元，比上年增加18270.35万元，增长7.65%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计190537.6万元，比上年增加8642.68万元，增长4.75%。

　　1.财政拨款收入35904.47万元，占收入合计的18.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入35904.47万元，占收入合计的18.84%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入150947.22万元，占收入合计的79.22%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入3685.91万元，占收入合计的1.93%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计193078.42万元，比上年增加22548.22万元，增长13.22%，其中：基本支出178508.72万元，占支出合计的92.45%；项目支出14569.7万元，占支出合计的7.54%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计39072.29万元，比上年减少10696.37万元，下降21.49%。主要原因：随着疫情防控政策的调整，疫情防控相关经费收、支减少。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出38532.7万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出903.12万元，占本年财政拨款支出2.34%；卫生健康支出37629.59万元,占本年财政拨款支出97.66%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”2023年度决算903.12万元，比2023年年初预算增加387.93万元，增长75.3%。其中：

　　“高等教育”2023年度决算663.87万元，比2023年年初预算增加336.14万元，增长105.57%，主要原因：追加临床教学设备购置项目。

　　“其他教育支出”2023年度决算239.25万元，与年初预算一致。

　　2、“卫生健康支出”2023年度决算37629.59万元，比2023年年初预算增加10331.08万元，增长37.84%。其中：

　　“公立医院”2023年度决算33870.89万元，比2023年年初预算增加3911.00万元，增长13.05%。主要原因：提升医院医疗服务水平，根据绩效考核结果及分类补助政策，追加绩效考核奖励及分类补助等资金。

　　“公共卫生”2023年度决算3750.70万元，比2023年年初预算减少1181.26万元，减少23.95%。主要原因：随着疫情防控政策的调整，疫情防控相关经费减少。

　　“中医药”2023年度决算8万元，比2023年年初预算增加4万元，增长50%。主要原因：加大对中医药投入，收到中央转移支付中医药专项经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出31139.7万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：

　　（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　本单位无此项支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额9434.99万元，其中：政府采购货物支出4845.29万元，政府采购工程支出784.87万元，政府采购服务支出3804.84万元。授予中小企业合同金额5684.64万元，占政府采购支出总额的60.25%，其中：授予小微企业合同金额2431.76万元，占政府采购支出总额的25.77%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备7台（套），共计2095.85万元。截至12月31日，共有车辆13台，共计389.17万元；单位价值100万元（含）以上的设备236台（套），共计57324.84万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位无此项支出。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　4.教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

　　5.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　6.   教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通班本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映出上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疫病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

　　9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发卫生事件应急处理的支出。

　　11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目外的其他用于公共卫生方面的支出。

　　12.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

　　一、项目支出绩效评价报告（详见附件）

　　首都医科大学附属北京佑安医院2023年度决算报表.xls

　　首都医科大学附属北京佑安医院2023年度绩效评价情况.zip