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处内制度
首都医科大学附属北京佑安医院审计处工作职责及岗位职责
审计处长职责
在院长的领导下开展好工作，具体完成以下岗位职责：
1、全面负责医院审计工作，及时贯彻落实上级有关部门及医院布置的各项工作。
2、 负责制定审计制度和相关规定。
3、 根据医院的发展规划制定部门年度工作计划，经领导审批后组织实施，并检查计划的执行情况。
4、 负责组织实施各项审计工作，并加强审计协调和配合。
5、 负责员工考核、部门间协调等日常管理工作。
6、 负责审计人员培训及人才培养，制定部门内年轻员工发展规划和队伍建设。
7、 负责完成领导临时安排的其他审计工作。
审计人员工作职责
通用职责
1、 审计人员应该热爱本职工作，遵守各项法律法规。
2、 审计人员应具备良好的政治素质，应遵守职业道德规范、并以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务。
3、 审计人员应做到实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。
4、 审计人员依法对医院的经济活动实行审计监督，遵守医院的各项规章制度。
5、 审计人员要具备相应的审计知识、专业知识和业务能力，熟悉医院的业务活动和内部控制。
专用职责
审计人员岗位职责（财务审计）
1、 完成对医院及所属各部门、各类经费的财务收支及专项审计，检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性。
2、 深入实际，开展调查研究，反映实际情况，保障审计质量。
3、 对审计中发现问题，深入、细致、全面分析问题产生的原因，并提出合理化建议。
4、 对负责的审计事项及时汇报进展情况并提交审计报告。
5、 负责协助相关部门进行问题整改，将审计意见落到实处并建立审计整改的长效机制。
6、 对负责审计事项形成的文字资料进行整理，及时归档。
审计人员岗位职责（工程审计）
1、 对承办部门报送项目及时进行对竣工结（决）算审计工作，对竣工项目的全面情况进行了解、分析。
2、 收集与结算相关的施工图纸、工程签证、设计变更等资料，对各项目资料进行认真、仔细的审查、核对。
3、 对审查过程中遇到的不明事项，坚持深入施工现场了解情况。对资料不全、不合规者要求承办部门补充。
4、 严格按现行工程定额对工程结算资料进行审计，并保证审计质量。
5、 凡由中介机构审计项目，负责及时与中介机构联络、沟通，并对审计中存在问题及时反馈。
6、 负责对中介机构服务质量进行监督并提出改进意见。
7、 负责工程审计过程中与承办部门的沟通、联络，确保服务质量。
8、 负责对工程招投标环节实施监督。
9、 对负责的审计事项及时汇报进展情况并提交审计意见书。
10、负责将审计意见书交财务处，并通知承办部门进行结算。
11、及时向部门领导反映工程审计情况，对审计完毕的结算资料及时整理、归档。
审计人员岗位职责（合同、内控、绩效审计）
1、 负责对报送经济合同内容进行认真审核，凡合同内容存在不规范、有损医院利益条款应及时指出，便于医院决策。
2、 负责对重大经济事项立项审批合规性进行监督。
3、 负责对医院内控制度有效性、合规性进行审计监督。
4、 负责对重大经济合同、重大经济事项的实施情况进行审计监督。
5、 负责对医院经营管理效益进行评价、监督。
6、 对负责的审计事项及时汇报进展情况并提交审计意见书。
7、 及时向部门领导反映相关审计情况，对审计完毕的结算资料及时整理、归档。
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