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北京市肝病研究所2021年财政预算信息

浏览次数: 发布时间:2021-03-19
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目 录

  第一部分 2021年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2021年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京市肝病研究所

预算情况说明

  一、单位基本情况

  北京市肝病研究所(Beijing Institute of Hepatology)位于北京市丰台区右安门外首都医科大学附属北京佑安医院内,上级主管单位是北京市卫生健康委员会,2010年北京市机构编制委员会批复(京编办事〔2010〕104号),北京市卫生局同意北京市肝炎研究所正式更名为北京市肝病研究所(京卫人字〔2010〕31号),成为了一所市属社会公益类科研院所,目前在编33人,其中博士24人。为了适应新形势下的科研需求,我们将研究所的职能科室从2012年重新进行了整合,除了行政管理办公室和财务专项小组外,将职能部门分为科研部、教研部、研究成果转化部和对外特殊临床检查和治疗服务部。在各部门中,根据本单位的科研方向和国家重点攻关项目,成立以学科带头人(PI)为中心的研究小组,利用北京佑安医院的肝病专科特色,扩大肝病研究领域,将临床治疗与基础研究紧密结合起来,创建一支创新、发展的科研团队,以科学研究促进肝病临床诊疗水平和综合防治水平的提高,更好地为患者服务,为北京市医疗卫生事业的发展,为全民健康水平的提高做出新的贡献。

  北京市肝病研究所单位行政编制0人,实际0人;事业编制33人,实际33人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)2人。

  离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

  二、2021年收入及支出总体情况

  2021年收入预算4537.17万元,比2020年4932.95万元减少395.78万元,下降8.02%。其中:财政拨款3350.14万元,比2020年3700.48万元减少350.35万元;统筹使用结转资金安排预算872.85万元, 与2020年853.58万元增加19.27万元;其他资金314.18万元,比2020年378.88万元减少64.7万元。其他资金收入主要是自有资金科研项目。

  基本支出预算1928.52万元,占总支出预算52.63%,比2020年1882.54万元增加45.98万元,增长2.44%。增长主要原因是人员晋级晋档产生的人员费用增加。

  项目支出预算2608.65万元,比2020年3050.41万元减少441.76万元,下降14.48%,减少原因主要为落实过“紧日子”要求,压减项目经费。

  三、主要支出情况

  2021年北京市肝病研究所预算项目主要支出方向为:机构运行、其他应用研究支出、社会公益研究支出、其他科学技术支出。

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  五、其他情况说明

  (一)单位政府采购预算说明

  2021年北京市肝病研究所单位政府采购预算总额750.34万元,其中:政府采购货物预算714.97万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算35.37万元。

  政府采购指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2021年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费情况说明

  本单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年,北京市肝病研究所填报绩效目标的预算项目5个,占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1735.8万元,占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2021年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2020年底,本单位共有车辆1台;单位价值50万元以上的通用设备0台;单位价值100万元以上的专用设备41台、14224.76万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  第二部分 2021年单位预算报表

  附件:北京市肝病研究所2021年度单位预算报表

  附件1.北京市肝病研究所2021年收支总表.xls

  附件2.北京市肝病研究所2021年收入总表.xls

  附件3.北京市肝病研究所2021年支出总表.xls

  附件4.北京市肝病研究所2021年政府采购预算明细表.xls

  附件5.北京市肝病研究所2021年财政拨款收支总表.xls

  附件6.北京市肝病研究所2021年一般公共预算支出表.xls

  附件7.北京市肝病研究所2021年一般公共预算基本支出表.xls

  附件8.北京市肝病研究所2021年一般公共预算项目支出表.xls

  附件9.北京市肝病研究所2021年政府性基金预算支出表.xls

  附件10.北京市肝病研究所2021年国有资本经营预算支出表.xls

  附件11.北京市肝病研究所2021年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表.xls

  附件12.北京市肝病研究所2021年政府购买服务预算明细表.xls

  附件13.北京市肝病研究所2021年项目支出绩效目标申报表.zip