目 录

　　第一部分 2021年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年首都医科大学附属北京佑安医院预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　首都医科大学附属北京佑安医院内设临床、医技、管理科室共59个, 包括：肝病中心一科、肝病中心二科、肝病中心三科、肝病中心四科、肝病与肿瘤介入治疗中心、肿瘤内科、普通外科中心（器官移植中心、普通外科）、肝病消化中心、感染与免疫医学科、呼吸与感染疾病科、感染中心门诊等26个临床科室；临床检验中心、放射科、超声与功能诊断中心、病案统计管理中心、临床病理中心等9个医技科室；党委办公室、院办公室、人力资源处、医务处、护理部、门诊部、科技处、教育处、保卫处、财务处、总务处、感染管理与疾病预防控制处、纪检监察办公室等24个管理科室。

　　首都医科大学附属北京佑安医院主要职责如下：

　　1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展;

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育;

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务;

　　4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;

　　5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务;

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务;

　　7.开展对外交流和国际合作;

　　8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务;

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务;

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务;

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益;

　　12. 建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施;

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作;

　　14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　(二)人员构成情况

　　首都医科大学附属北京佑安医院单位行政编制0人，实际0人;事业编制1213人，实际1112人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)382人。

　　离退休人员451人，其中：离休12人，退休439人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　(一)收入情况

　　2021年预算收入总计157,406.52万元。其中：

　　1.2021年本年收入157,150.98万元，本年收入中包括：

　　(1)财政拨款28,931.79万元,比2020年27,890.61万元增加1,041.18万元,增加3.73%。增加原因：一是财政加大对医院疫情防控相关投入，二是部分经费由原年中追加改为随年初预算下达。

　　(2)事业收入127,960.79万元，比2020年年初预算增加6,602.76万元，增加5.44%。增加原因：主要是随着医疗服务的不断提升，医疗收入略有增长。

　　(3)其他收入258.40万元，比2020年年初预算减少55.83万元，减少17.77%，减少原因：改变食堂经营方式，更好的服务职工、患者。

　　2.使用结余资金和事业基金等安排下年度预算0万元,比2020年年初预算持平。

　　3.继续使用的财政性结转资金255.54万元，比2020年年初预算的减少3,373.46万元，减少92.96%，减少原因：加强预算执行，2021年度使用以前年度结余经费大幅减少。

　　(二)支出情况

　　2021年预算支出总计157,406.52万元，本年支出中包括：

　　1.基本支出预算152,262.22万元，占总支出预算96.73%，比2020年年初预算增加5,753.27万元，增加3.93%，主要原因：医护人员的增长，薪酬、社保缴费的正常增长。

　　2.项目支出预算5,144.30万元，比2020年年初预算减少1,538.62万元，减少23.02%，减少原因：(1)深化“零基预算”管理改革，按照项目轻重缓急和成熟度安排预算，非刚性非重点支出要做到应压尽压;(2)按照项目预算细化程度和资金支付节奏，分年度安排预算经费等。

　　三、主要支出情况

　　2021年支出预算中：基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障疫情防控、公立医院改革相关工作，包括：疫情防控与患者救治、医疗人才培养、学科人才发展及科技创新、临床教学、医用设备购置、病房楼改造修缮、安全隐患排除等。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2021年首都医科大学附属北京佑安医院政府采购预算总额5,250.49万元，其中：政府采购货物预算1,558.00万元，政府采购工程预算1,257.22万元，政府采购服务预算2,435.27万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　本单位2021年无政府购买服务。

　　(三)机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，首都医科大学附属北京佑安医院填报绩效目标的预算项目15个，占本单位全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,841.44万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2021年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，首都医科大学附属北京佑安医院共有车辆20台、596.11万元,单位价值50万元以上的通用设备32台(套)、6,328.73万元，单位价值100万元以上的专用设备203台(套)、47,668.39万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

　　附件：首都医科大学附属北京佑安医院2021年度单位预算报表

　　附件01：预算01表_首都医科大学附属北京佑安医院收支总表.xls

　　附件02：预算02表_首都医科大学附属北京佑安医院收入总表.xls

　　附件03：预算03表_首都医科大学附属北京佑安医院支出总表.xls

　　附件04：预算04表_首都医科大学附属北京佑安医院政府采购预算明细表.xls

　　附件05：预算05表_首都医科大学附属北京佑安医院财政拨款收支总表.xls

　　附件06：预算06表_首都医科大学附属北京佑安医院一般公共预算支出表.xls

　　附件07：预算07表_首都医科大学附属北京佑安医院一般公共预算基本支出表.xls

　　附件08：预算08表_首都医科大学附属北京佑安医院一般公共预算项目支出表.xls

　　附件09：预算09表_首都医科大学附属北京佑安医院政府性基金预算支出表.xls

　　附件10：预算10表_首都医科大学附属北京佑安医院国有资本经营预算支出表.xls

　　附件11：预算11表_首都医科大学附属北京佑安医院财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表.xls

　　附件12：预算12表_首都医科大学附属北京佑安医院政府购买服务预算明细表.xls

　　附件13：首都医科大学附属北京佑安医院2021年项目支出绩效目标申报表.zip