目 录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　(一)本单位性质、职责情况

　　北京市肝病研究所是北京市卫生健康委直属公益一类事业单位。

　　单位主要职责：紧密围绕国家卫健委制定的二十大疾病中与肝病相关的疾病方向，坚持研究所的公益性，为保障人民群众健康开展相关肝病基础临床结合相关科学研究，推动研究所从公益、教学、人才培养到重大肝病科学工作健康发展;承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化等任务;承担国家及本市肝病科研建设、学科人才梯队建设等任务。

　　(二)机构设置情况

　　本单位机构个数为1个，机构名称：北京市肝病研究所。职能部门分为科研部、教研部、研究成果转化部和对外特殊临床检查和治疗服务部。

　　(三)人员构成情况

　　北京市肝病研究所事业编制33人，实际33人;聘用人员2人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2022年收入预算5433.92万元，比2021年4537.17万元增加896.75万元，增长19.76%。其中：本年财政拨款收入3800.84万元,比2021年3350.14万元增加450.70万元，主要增加原因为公益性科研试点项目纳入预算;本年其他资金收入345.19万元,比2021年314.18万元增加31.01万元，主要为自有资金科研项目增加;上年结转结余资金1287.89万元,比2021年872.85万元增加415.04万元，主要为科研项目资金按规定可继续结转使用。

　　(二)支出情况说明

　　2022年支出预算5433.92万元，比2021年4537.17万元增加896.75万元，增长19.76%。

　　基本支出预算1932.00万元，占总支出预算35.55%，比2021年1928.52万元增加3.48万元，增长0.18%，增长主要原因是人员晋级晋档产生的人员费用增加。

　　项目支出预算3501.92万元，比2021年2608.65万元增加893.27万元，增长34.24%，增加原因为结转继续使用的科研项目资金增加及试点项目资金申请。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　2022年北京市肝病研究所预算项目主要支出方向为：机构运行、社会公益研究支出、其他应用研究支出。主要涉及本年拨款项目、财政拨款结转项目及单位资金项目。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2022年北京市肝病研究所政府采购预算总额752.21万元。其中：政府采购货物预算744.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.10万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2022年北京市肝病研究所无政府购买服务。

　　(三)机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市肝病研究所填报绩效目标的预算项目8个，占本单位全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2214.03万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市肝病研究所共有车辆1台;单位价值50万元以上的通用设备0台(套);单位价值100万元以上的专用设备41台(套)、共计14224.76万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2022年单位预算报表

　　附件：北京市肝病研究所2022年单位预算报表.xlsx